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嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局2017年部门预算
发布时间:2017-05-18    来源:    作者:     字号:[ ]
    

一、嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局部门概况

(一)主要职能

 市杭嘉湖南排工程管理局与市水利局合署办公,其主要职责是承担南排工程河道的管理、清障、维护及受托开展水政执法,维护南排工程枢纽设施的正常运行。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局部门预算包括9个单位。具体包括:嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局、嘉兴市南排工程南台头闸管理所、嘉兴市杭嘉湖南排工程长山闸管理所、嘉兴市杭嘉湖南排工程海盐河道管理站、嘉兴市杭嘉湖南排工程盐官枢纽管理所、嘉兴市杭嘉湖南排工程海宁河道管理站、嘉兴市杭嘉湖南排工程桐乡河道管理站、嘉兴市杭嘉湖南排工程城郊河道管理站和嘉兴市杭嘉湖南排工程独山枢纽管理所。

二、嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局部门预算编制说明

(一)关于南排管理局2017年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,南排管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。南排管理局局2017年收支总预算5579.97万元。

(二)关于南排管理局2017年收入预算情况说明

南排管理局2017年收入预算5579.97万元,其中:一般公共预算收入5549.26万元,占99.45 %;其他收入30.71万元,占0.55 %。

(三)关于南排管理局2017年支出预算情况说明

南排管理局2017年支出预算5579.97万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出466.50万元、农林水支出4966.61万元,住房保障支出146.86万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1772.69万元,日常公用支出365.78万元,项目支出3441.50万元。

(四)关于南排管理局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

南排管理局2017年财政拨款收支总预算5549.26万元。全部为一般公共预算收入5549.26万元。

(五)关于南排管理局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

南排管理局2017年一般公共预算收入5549.26万元,比2016年执行数增加3277.12万元,增加的主要原因有:新增了标准化建设专项资金2630万元,以及2016年由政府性基金安排的支出450万元,2017年调整为一般公共预算安排支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)466.50万元,占8.41%;农林水支出(类)4935.90万元,占88.95%;住房保障支出(类)146.86万元,占2.64%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)260.89万元,主要用于局本级和下属事业单位离退休人员基本支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)146.86万元,主要用于局本级及下属事业单位在职人员缴纳基本养老保险费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)58.75万元,主要用于局本级及下属事业单位在职人员缴纳职业年金支出。

(4)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)3.15万元,主要用于局本级的项目支出。

(5)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)4034.52万元,主要用于局本级及下属事业单位的基本支出和项目支出。

(6)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)898.23万元,主要用于局本级及下属事业单位的项目支出。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)146.86万元,主要用于局本级及下属事业单位的基本支出。

(六)关于南排管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

南排管理局2017年一般公共预算基本支出2127.92万元,其中:

人员经费1772.69万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费355.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

(七)关于南排管理局2017年政府性基金预算支出情况说明

    南排管理局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于南排管理局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用: 2017年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算。

2.公务接待费:2017年安排公务接待费预算8.40万元,主要用于接待业务单位联系工作用餐支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算21.40万元,比上年执行下降36.16%。其中,2017年预算未安排公务用车购置支出;公务用车运行维护费支出21.40万元,主要用于南排管理局及下属事业单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是2016年决算支出数里有车辆购置费13.59万元,而2017年预算未安排车辆购置支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

嘉兴市南排管理局及下属8家事业单位均为纯公益类事业单位,因此无机关运行经费。

2.政府采购情况

2017年南排管理局及所属预算单位政府采购预算总额2779.32万元,其中:政府采购货物预算301.92万元、政府采购工程预算1859.11万元、政府采购服务预算618.29万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,南排管理局及所属各预算单位共有车辆11辆。

2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2017年34项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算收入安排的支出3421.34万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.当年纳入专户管理的收入:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入(单位留用):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.以前年度结余资金收入:指以前年度形成的留在预算单位实有资金账户上的财政补助结余结转资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

14.农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

15.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除农田水利、水利技术推广、国际河流治理与管理、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督、水资源费安排的支出、砂石资源费支出、信息管理、水利建设移民支出、农村人畜饮水以外其他用于水利方面的支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局20170508164553.XLS

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