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公告公示
嘉兴市水利局2018年部门预算
发布时间:2018-05-10 字号:[ ]

一、嘉兴市水利局概况

(一)主要职能

1贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律、法规,研究制订水利发展规划和有关政策;组织制订全市主要江河流域(区域)综合规划和有关专业规划,并组织和监督实施;研究起草有关水行政管理的规范性文件草案,经审议通过组织实施。

2、统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟定全市水资源开发、利用规划和全市水资源供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;实施取水许可制度和水资源费征收制度;负责全市水资源监测和调查评估;发布全市水资源公报;组织实施水文测报;指导全市水文工作。

3、组织、指导和监督全市节约用水工作,拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准;组织水功能区的划分和向饮水区等水域的排污控制;监督全市污水处理工作;监测江河湖水量、水质,审定水域纳污能力,并将有关数据和情况通报市环境保护局。

4、组织、指导水政监察和水政执法,协调并仲裁部门之间和地区之间的水事纠纷。

5、组织、协调、监督、指导全市防汛防旱工作和水土保持工作,负责市政府防汛防旱指挥部和市水土保持委员会的日常工作;指导全市城市防洪工作。

6、编制、审查全市水利基建项目建议书和可行性报告;组织水利科学研究和技术推广;组织、指导和监督水利行业技术质量标准水利工程的规程、规范、定额的执行。

7、组织、指导水利设施、河道、湖泊、海堤、滩涂、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导河道、湖泊及滩涂的综合治理与开发;组织建设和管理重要水利工程。

8、指导全市农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村水利现代化和乡镇供水工作。

9、负责水利科技、信息、教育和对外合作工作;指导全市水利队伍建设,制订行业人才培养规划;指导水利行业多种经营工作;监管局直属单位的水利国有资产。

10、承办市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嘉兴市水利局部门预算包括6个单位。具体包括:嘉兴市水利局、嘉兴市人民政府防汛防旱指挥部办公室、嘉兴市河道管理处、嘉兴市水政监察支队、嘉兴市水利水电工程质量监督站、嘉兴市水文站。

二、嘉兴市水利局2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于嘉兴市水利局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,嘉兴市水利局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、其他收入;支出包括:社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。嘉兴市水利局2018年收支总预算3205.26万元。

(二)关于嘉兴市水利局2018年收入预算情况说明

嘉兴市水利局2018年收入预算3205.26万元,其中:一般公共预算收入3160.26万元,占98.60%;其他收入45万元,占1.40%
  (三)关于嘉兴市水利局2018年支出预算情况说明
  嘉兴市水利局2018年支出预算3205.26万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出303.22万元、农林水支出2725.07万元、住房保障支出176.97万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1716.35万元,日常公用支出321.31万元,项目支出1167.60万元。

(四)关于嘉兴市水利局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

嘉兴市水利局2018年财政拨款收支总预算3160.26万元。包括:一般公共预算收入3160.26万元;支出包括:社会保障和就业支出303.22万元、农林水支出2680.07万元、住房保障支出176.97万元。

(五)关于嘉兴市水利局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

嘉兴市水利局2018年一般公共预算收入3160.26万元,比2017年执行数减少198.05万元,主要是2017年度人员经费和项目经费略有追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)303.22万元,占9.59%;农林水支出(类)2680.07万元,占84.81%;住房保障支出(类)176.97万元,占5.60%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)43.89万元,主要用于下属事业单位离退休人员基本支出。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)71.12万元,主要用于水利局及下属实行公务员管理的事业单位的离退休人员的基本支出。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)134.43万元,主要用于机关事业单位在职人员缴纳基本养老保险费。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)53.78万元,主要用于水利局及下属事业单位在职人员缴纳职业年金。

5)农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)1016.72万元,主要用于水利局及下属事业单位的基本支出。

6)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)6.15万元,主要用于水利局及下属事业单位的项目支出。

7)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)167.13万元,主要用于水利局及下属事业单位的基本支出。

8)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)45万元,主要用于水利局及下属事业单位的项目支出。

9)农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)406.02万元,主要用于水利局及下属事业单位的基本支出372.62万元,项目支出33.40万元。

10)农林水支出(类)水利(款)防汛(项)137.49万元,主要用于水利局及下属事业单位的项目支出。

11)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)901.56万元,主要用于水利局及下属事业单位的项目支出。

12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)176.97万元,主要用于水利局及下属事业单位的基本支出。

    (六)关于嘉兴市水利局2018年一般公共预算基本支出情况说明

嘉兴市水利局2018年一般公共预算基本支出2036.66万元,其中:

人员经费1716.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费320.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于嘉兴市水利局2018年政府性基金预算支出情况说明

    嘉兴市水利局2018年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嘉兴市水利局2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用: 2018年因公出国(境)经费实行归口管理,由市财政统筹安排,不再单独安排预算。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算15.60万元,比上年执行数增长195.45%主要用于接待业务单位来访工作用餐支出。增加的原因是由于深入开展水利局标准化等建设后,上级业务单位检查及外单位参观学习考察的频次增加,业务接待费预计有增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算10.77万元,比上年执行数增长10.92%。2018年预算安排公务用车运行维护费支出10.77万元,与上年执行数相比略有增长的主要原因是,水利局下属事业单位2017年公务用车运行经费执行数相对预算略有节余,2018年由于水利业务工作量的增加,预计无法结余。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年嘉兴市水利局本级1家行政单位以及嘉兴市人民政府防汛防旱指挥部办公室、嘉兴市河道管理处、嘉兴市水政监察支队3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算215.02万元。

2.政府采购情况

2018嘉兴市水利局所属预算单位政府采购预算总额1008.40万元,其中:政府采购货物预算82.58万元、政府采购工程预算74.48万元、政府采购服务预算851.34万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至20171231日,嘉兴市水利局所属各预算单位共有车辆3辆,均为一般公务用车。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    4.绩效目标设置情况

    2018全部项目支出均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算收入安排的支出1123.60万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.当年纳入专户管理的收入:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入(单位留用):事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“经营收入”等之外取得的各项收入。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”“以前年度结余资金”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.以前年度结余资金收入:指以前年度形成的留在预算单位实有资金账户上的财政补助结余结转资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

17. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项):反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

18.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

19.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等),汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,退田还湖,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持,防汛视频会商,应急度汛,山洪灾害防治等。

20.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

附件:

嘉兴市水利局20180504152356.XLS

 

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