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公告公示
嘉兴市水利局(汇总)单位2017年度部门决算
发布时间:2018-09-07 字号:[ ]

一、嘉兴市水利局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等法律、法规,研究制订水利发展规划和有关政策;组织制订全市主要江河流域(区域)综合规划和有关专业规划,并组织和监督实施;研究起草有关水行政管理的规范性文件草案,经审议通过组织实施。

2.统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟定全市水资源开发、利用规划和全市水资源供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目的水资源和防洪的论证工作;实施取水许可制度和水资源费征收制度;负责全市水资源监测和调查评估;发布全市水资源公报;组织实施水文测报;指导全市水文工作。

3.组织、指导和监督全市节约用水工作,拟定节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准;组织水功能区的划分和向饮水区等水域的排污控制;监督全市污水处理工作;监测江河湖水量、水质,审定水域纳污能力,并将有关数据和情况通报市环境保护局。

  4.组织、指导水政监察和水政执法,协调并仲裁部门之间和地区之间的水事纠纷。

  5.组织、协调、监督、指导全市防汛防旱工作和水土保持工作,负责市政府防汛防旱指挥部和市水土保持委员会的日常工作;指导全市城市防洪工作。

  6.编制、审查全市水利基建项目建议书和可行性报告;组织水利科学研究和技术推广;组织、指导和监督水利行业技术质量标准水利工程的规程、规范、定额的执行。

  7.组织、指导水利设施、河道、湖泊、海堤、滩涂、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导河道、湖泊及滩涂的综合治理与开发;组织建设和管理重要水利工程。

  8.指导全市农村水利工作;组织协调农田水利基本建设、农村水利现代化和乡镇供水工作。

  9.负责水利科技、信息、教育和对外合作工作;指导全市水利队伍建设,制订行业人才培养规划;指导水利行业多种经营工作;监管局直属单位的水利国有资产。

  10.承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,嘉兴市水利局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属嘉兴市人民政府防汛防旱指挥部办公室、嘉兴市水政监察支队、嘉兴市河道管理处、嘉兴市水利水电工程质量监督站、嘉兴市水文站决算。

  二、嘉兴市水利局(汇总)单位2017年度部门决算公开表

  详见附表。

  三、嘉兴市水利局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  嘉兴市水利局(汇总)单位2017年度收、支总计3,852.55万元,与2016年相比,收、支总计增加718.07万元,增长22.91%。主要原因是:与去年决算相比,财政拨款增加了738.39万元,其他收入增加了22.29万元,年初结转和结余减少了42.77万元。

  (二)收入决算情况说明

   本年收入合计3,676.95万元,占总收入95.44%,包括财政拨款收入3,568.04万元(其中,一般公共预算3,358.31万元,政府性基金预算209.73万元),占92.61%;其他收入108.91万元,占2.83%。

  (三)支出决算情况说明

   本年支出合计3,580.3万元,其中基本支出2,309.07万元,占 64.49%;项目支出1,271.23万元,占35.51%。

  按支出功能分类,包括社会保障和就业支出545.32万元、节能环保支出1.05万元、城乡社区支出56万元、农林水支出2,644.78万元、住房保障支出143.41万元、其他支出189.73万元。

  按支出用途分类,包括人员支出1,967.94万元,日常公用支出341.12万元,项目支出1,271.23万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,285.88万元,政府性基金预算支出189.73万元,其他各类支出104.68万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  嘉兴市水利局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计3,698.45万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加696.77万元,增长23.21%。主要原因是:按功能分类与去年决算相比,社会保障和就业支出增加199.27万元;节能环保支出增加1.05万元,城乡社区支出减少312.01万元;农林水支出增加999.14万元;住房保障支出增加35.31万元;其他支出减少261.71万元。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  嘉兴市水利局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3,285.88万元,占本年支出合计的91.78%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1234.77万元,增长60.20%。主要原因是:与去年决算相比,一般公共预算财政拨款支出中基本支出增加了674.32万元,项目支出增加了560.45万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  嘉兴市水利局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,742.02万元,支出决算为3,285.88万元,完成年初预算的119.83%,主要原因是人员经费标准提高增加基本支出经费以及追加项目增加项目经费。其中:

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2017年年初预算为90.35万元,2017年支出决算为49.05万元,完成年初预算的54.29%,决算数小于预算数的主要原因,由于事业单位退休人员退休金全部由社保发放,并且年初预算已包括这部分费用,因此年中财政核减该功能分类预算指标,因此决算数小于预算数。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为240.05万元,2017年支出决算为170.96万元,完成年初预算的71.22%,决算数小于预算数的主要原因,由于行政单位退休人员退休金全部由社保发放,并且年初预算已包括这部分费用,因此年中财政核减该功能分类预算指标,因此决算数小于预算数。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为126.40万元,2017年支出决算为226.63万元,完成年初预算的179.30%,决算数大于预算数的主要原因,该功能分类当年实际支出数中包含了2016年度的养老保险缴费支出,因此决算数大于预算数。

  社保保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为50.55万元,2017年支出决算为98.68万元,完成年初预算的195.21%,决算数大于预算数的主要原因,该功能分类当年实际支出数中包含了2016年度的职业年金缴费支出,因此决算数大于预算数。

  节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1.05万元,决算数大于预算数的主要原因,该功能分类有使用上年结转项目经费,因此决算数大于预算数。

  农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。2017年年初预算为827.62万元,2017年支出决算为1080.52万元,完成年初预算的130.56%,决算数大于预算数的主要原因,该功能分类实际支出中因人员经费增加,有追加经费指标,因此决算数大于预算数。

  农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为59.73万元,2017年支出决算为74.88万元,完成年初预算的125.36%,决算数大于预算数的主要原因,该功能分类有追加项目指标,因此决算数大于预算数。

  农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。2017年年初预算为128.66万元,2017年支出决算为172.84万元,完成年初预算的134.34%,决算数大于预算数的主要原因,该功能分类有追加经费指标,因此决算数大于预算数。

  农林水支出(类)水利(款)水文测报(项)。2017年年初预算为341.67万元,2017年支出决算为438.72万元,完成年初预算的128.40%,决算数大于预算数的主要原因,该功能分类有追加经费指标,因此决算数大于预算数。

  农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为36.28万元,决算数大于预算数的主要原因,该功能分类有追加经费指标,因此决算数大于预算数。

  农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为792.86万元,决算数大于预算数的主要原因,由于水资源费安排支出功能分类取消,年初预算资金全部调整为其他水利支出,因此决算数大于预算数。

  农林水支出(类)水利(款)水资源安排支出(项)。2017年年初预算为747.05万元,2017年支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因,该功能分类被取消,因此年初预算指标全部调入其他水利支出功能分类,决算无支出数。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为129.94万元,2017年支出决算为143.41万元,完成年初预算的110.37%,决算数大于预算数的主要原因,由于年中有人员增加及标准提高,追加预算指标,因此决算数大于预算数。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  嘉兴市水利局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出2,307.74万元,其中:

人员经费1,967.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费339.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

  其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入(款)其他政府性基金及对应专项债务收入(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为189.73万元,决算数大于预算数的主要原因,该资金性质有追加预算项目或有使用上年结转项目经费,因此决算数大于预算数。

  (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27.91万元,支出决算为16.28万元,完成预算的58.33%,其中:因公出国(境)费用支出决算为1.28万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.71万元,完成预算的128.44%;公务接待费支出决算为5.28万元,完成预算的25.95%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待业务单位工作用餐实际接待批次比预测明显有减少。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.99万元,增长6.47%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算1.28万元,比上年决算数增长100%。主要用于下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是下属预算单位人员经批准因公出境。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位全年因公出国(境)累计1人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算5.28万元,比上年决算数增长2.52%。主要用于接待业务单位工作用餐等支出。增加的主要原因是有一家下属预算单位2016年决算数据为0元,2017年全年开支公务接待费0.84万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待44批次,累计482人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算9.71万元,比上年决算数下降4.24%。其中,公务用车运行维护费支出9.71万元,主要用于下属事业单位所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。减少的主要原因是下属预算单位河道管理处车改。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度嘉兴市水利局(汇总)单位34项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算866.78万元,实际支出738.41万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:此项工作在四季度开展;3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:此项工作在四季度开展;

  (十)其他重要事项的情况说明

   1.机关运行经费支出情况

   2017年度度嘉兴市水利局本级1家行政单位以及所属嘉兴市人民政府防汛防旱指挥部办公室、嘉兴市河道管理处、嘉兴市水政监察支队等3家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出239.07万元,比上年度增加77.61万元,增长48.07%,主要原因是由于人员增加、科目调整等原因日常公用经费支出略有增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度嘉兴市水利局本级及所属各单位政府采购支出总额792.93万元,其中:政府采购货物支出39.15万元、政府采购工程支出14.48万元、政府采购服务支出739.3万元。授予中小企业合同金额261.32万元,占政府采购支出总额的32.96%。其中,授予小微企业合同金额238.17万元,占政府采购支出总额的30.04%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,嘉兴市水利局本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。单价50万元以上通用设备2台(套),单价100万元以上专用设备2台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 社保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

14.社保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.节能保环支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):反映上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

20.水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项):反映用于水利行业业务管理方面的支出。

21.农林水支出(类)水利(款)水利执法监督(项):反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

22.农林水支出(类)水利(款)水文测报(项):反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。

23.农林水支出(类)水利(款)防汛(项):反映防汛业务支出。

24.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

25.农林水支出(类)水利(款)水资源费安排的支出(项):反映用水资源费收入安排的支出。

26.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映除农田水利、水利技术推广、国际河流治理与管理、大中型水库移民后期扶持专项支出、水利安全监督、水资源费安排的支出、砂石资源费支出、信息管理、水利建设移民支出、农村人畜饮水以外其他用于水利方面的支出。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

 

2017年水利局决算公开表格(汇总).xls

 

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